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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2021-02-01 18:35

你的意思就是說有一個同事就不用你幫他交了，但是這個錢他不退了，直接就給另外的同事教，對吧。那么你這個應(yīng)該退的這個錢，你先把它放到其他應(yīng)付款處理，然后你幫另外一個同事教的時候，相當(dāng)于是應(yīng)收賬款完了，之后你再用這個其他應(yīng)付款沖減應(yīng)收款就可以了。

小星星 追問

2021-02-01 18:51

能不能寫清楚我還不太明白。

小星星 追問

2021-02-01 19:24

 關(guān)鍵這個人之前交的錢沒退，然后這個后面又交了。中間我給他計提扣了。產(chǎn)生了交叉重復(fù)

陳詩晗老師 解答

2021-02-01 19:46

那這個就沒有扣，你就不應(yīng)該計提啊，你首先把之前具體的分錄給他沖紅。

小星星 追問

2021-02-01 19:47

之前交的錢發(fā)票開過來了。而且后面也沒有給沖紅發(fā)票

陳詩晗老師 解答

2021-02-01 20:35

人家之前交了錢，但是你把這個錢購買了，另外一個人的這個社保，那么是要開發(fā)票，這個不影響呀，就相當(dāng)于這個錢用于另外一個人，這個對于他而言同樣是他的一個費(fèi)用。

小星星 追問

2021-02-01 21:18

就不需要沖紅的是嗎？然后我再重新做。

陳詩晗老師 解答

2021-02-01 21:24

對的，你不用紅沖，直接作為另一個的費(fèi)用處理

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你的意思就是說有一個同事就不用你幫他交了，但是這個錢他不退了，直接就給另外的同事教，對吧。那么你這個應(yīng)該退的這個錢，你先把它放到其他應(yīng)付款處理，然后你幫另外一個同事教的時候，相當(dāng)于是應(yīng)收賬款完了，之后你再用這個其他應(yīng)付款沖減應(yīng)收款就可以了。
2021-02-01 18:35:22
公積金和社保費(fèi)有銀行出具的繳款單 可以作為成本費(fèi)用抵扣
2020-06-30 17:04:02
您好 繳納的時候 借：其他應(yīng)收款——代收代繳公積金 貸：銀行存款 收到的時候 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款——代收代繳公積金
2019-08-14 13:06:36
分公司辦理了稅務(wù)登記,那么員工的發(fā)生的費(fèi)用只能在分公司做.總公司可以代為支付
2022-10-08 10:18:02
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2022-04-12 15:12:52
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