安靜 追問

2021-02-01 15:20

老師，您好，2019年年底我忘了結轉了，現(xiàn)在補到2020年可以嗎

鄒老師 解答

2021-02-01 15:22

你好，2019年年底忘了結轉，可以在2020年補做結轉

安靜 追問

2021-02-01 15:23

老師，只做一個分錄，對報表數字沒啥影響吧

鄒老師 解答

2021-02-01 15:23

你好，是的，不影響報表數據的 

安靜 追問

2021-02-01 15:30

老師，虧損和盈利的分錄分別是什么

鄒老師 解答

2021-02-01 15:30

你好
盈利的時候，結轉的分錄是
借：本年利潤  ，貸：利潤分配—未分配利潤
虧損的時候，結轉的分錄就是上述分錄的相反分錄

安靜 追問

2021-02-01 15:32

老師，結轉完的話本年利潤的數字是不是沒數字，平的

鄒老師 解答

2021-02-01 15:34

你好，是的，是這樣的

安靜 追問

2021-02-01 15:34

知道了，謝謝老師

鄒老師 解答

2021-02-01 15:34

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝