文靜的抽屜 追問

2021-02-01 11:04

老師：稅率都是按收入的性質(zhì)自己選填的嗎？可原先都是按免稅的，怎么辦？

陳詩晗老師 解答

2021-02-01 11:07

你去做了免稅備案沒有啊，就你這個(gè)正常是屬于這個(gè)服務(wù)，這個(gè)服務(wù)本身也是可以享受免稅的，這個(gè)倒沒什么問題。

文靜的抽屜 追問

2021-02-01 11:08

老師是不是有免稅備案，其他的都可以免稅。

陳詩晗老師 解答

2021-02-01 11:09

不是說有免稅備案，其他的都可以進(jìn)行，免費(fèi)就正常，你要享受免稅要備案的，但是有的地區(qū)啊，現(xiàn)在是免備案，當(dāng)然是最近一兩年的事情，就你這個(gè)本身，如果說是服務(wù)也是可以免稅的，就是你這個(gè)只是項(xiàng)目開的不合適，這個(gè)睡反正是沒有少交。

文靜的抽屜 追問

2021-02-01 11:13

老師，那這個(gè)我們要開什么項(xiàng)目呢？

陳詩晗老師 解答

2021-02-01 12:16

按照相關(guān)的服務(wù)開具，比方說你銷售的這個(gè)綠植的服務(wù)。

文靜的抽屜 追問

2021-02-01 13:30

老師：原先開票都沒開稅率，我們都沒做進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)有關(guān)系嗎？增值稅是我們幫下家交的，按合同，我們是要收4400另外加稅費(fèi)嗎？

陳詩晗老師 解答

2021-02-01 13:32

這正常情況，你這里增值稅是沒有交的，但是你的所得稅交沒交，如果說交了你就要收取他的一個(gè)費(fèi)用。

文靜的抽屜 追問

2021-02-01 13:34

老師：原先開票都沒開稅率，我們都沒做進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)有關(guān)系嗎？

陳詩晗老師 解答

2021-02-01 13:40

你肯定后面要取得進(jìn)項(xiàng)才可以啊，如果說你沒有進(jìn)項(xiàng)，那么你用什么銷售出去呢？你這個(gè)就不配比的。

文靜的抽屜 追問

2021-02-01 13:46

老師：我對增值稅這塊很蒙，進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)要抵扣得都開增值稅稅專用發(fā)票嗎？還得發(fā)票認(rèn)證了才可以抵嗎？

陳詩晗老師 解答

2021-02-01 13:50

是這個(gè)樣子的，就說增值稅啊，它是有一個(gè)鏈接，就比方說你今天要賣出去的東西，你一定要買進(jìn)來你才能夠銷售啊。那么就是說你對外開設(shè)的這一部分，你必須是要能夠買進(jìn)來校取得進(jìn)項(xiàng)，但這個(gè)可以是普票，可以專票。

文靜的抽屜 追問

2021-02-01 14:02

就比如這筆業(yè)務(wù)，我收入4400，我們代下家收個(gè)（銷項(xiàng)）4400X稅費(fèi)，要與我們?yōu)槿〉?400所花的成本：人工工資等一些與之相關(guān)的費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)3000X稅率配比，是這么理解嗎？

陳詩晗老師 解答

2021-02-01 14:03

對的，對的，理解正確的。

文靜的抽屜 追問

2021-02-01 14:06

老師：我們給工人開工資，沒有開發(fā)票，那稅率怎么體現(xiàn)呢？

陳詩晗老師 解答

2021-02-01 14:08

如果說你的工資是你自己請的，員工就沒有這個(gè)稅率啊，一定是勞務(wù)外包才有的呀，你自己的員工發(fā)工資，他怎么可能給你開發(fā)票呢。

文靜的抽屜 追問

2021-02-01 14:10

是請外邊的工人，不是自己的員工

陳詩晗老師 解答

2021-02-01 14:13

那么外面請的，那就是屬于勞務(wù)啊，勞務(wù)你就讓他給你開發(fā)票啊。