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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-02-01 09:26

你好
這個(gè)是贈(zèng)送的可以不開(kāi)發(fā)票
開(kāi)的話就是a產(chǎn)品

Love@0927姈 追問(wèn)

2021-02-01 09:28

那我?guī)ど嫌羞@個(gè)A產(chǎn)品,是我直接有服務(wù)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)成本。或者在服務(wù)費(fèi)發(fā)票備注上配送多少的A產(chǎn)品?

郭老師 解答

2021-02-01 09:29

借銷售費(fèi)用
貸庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)

Love@0927姈 追問(wèn)

2021-02-01 09:57

例如:1月開(kāi)了一份養(yǎng)老服務(wù)費(fèi)發(fā)票6000元,里面含產(chǎn)品A2盒。這張發(fā)票上不開(kāi)A產(chǎn)品,就直接在備注里面標(biāo)注含A產(chǎn)品.那我做賬是:借:銀行存款6000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6000 結(jié)轉(zhuǎn)人工工資成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬。送的A產(chǎn)品的成本1盒進(jìn)價(jià)是100元(含稅)小規(guī)模是普通發(fā)票,那我這邊小規(guī)模開(kāi)給的是個(gè)人,這個(gè)稅率也是按商品的13%要計(jì)算。借:銷售費(fèi)用 226 貸:庫(kù)存商品200 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅26,在政策內(nèi),增值稅減免借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-減免稅款。這樣有沒(méi)有問(wèn)題?謝謝!

郭老師 解答

2021-02-01 10:01

一般納稅人沒(méi)有減免政策的。

Love@0927姈 追問(wèn)

2021-02-01 10:01

我是小規(guī)模企業(yè)

郭老師 解答

2021-02-01 10:08

那你們的增值稅1%的不是13%。

Love@0927姈 追問(wèn)

2021-02-01 10:10

那就是-例如:1月開(kāi)了一份養(yǎng)老服務(wù)費(fèi)發(fā)票6000元,里面含產(chǎn)品A2盒。這張發(fā)票上不開(kāi)A產(chǎn)品,就直接在備注里面標(biāo)注含A產(chǎn)品.那我做賬是:借:銀行存款6000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6000 結(jié)轉(zhuǎn)人工工資成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬。送的A產(chǎn)品的成本1盒進(jìn)價(jià)是100元(含稅)小規(guī)模是普通發(fā)票,那我這邊小規(guī)模開(kāi)給的是個(gè)人,這個(gè)稅率也是按商品的1%要計(jì)算。借:銷售費(fèi)用 202 貸:庫(kù)存商品200 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2,在政策內(nèi),增值稅減免借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-減免稅款2。還是直接沖減銷售費(fèi)用 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2 貸:銷售費(fèi)用2

郭老師 解答

2021-02-01 10:10

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。

上傳圖片 ?
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你好 這個(gè)是贈(zèng)送的可以不開(kāi)發(fā)票 開(kāi)的話就是a產(chǎn)品
2021-02-01 09:26:09
您好 您可以參照下面圖片
2019-12-26 13:10:45
您好 請(qǐng)問(wèn)是一般納稅人嗎
2022-01-18 16:04:24
你好,生活服務(wù)是免稅,現(xiàn)代服務(wù)沒(méi)有
2020-04-29 10:37:00
你好,根據(jù)提供的服務(wù)的收入據(jù)實(shí)開(kāi)具發(fā)票就是了
2016-11-22 14:19:27
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