來自星星的你 追問

2021-01-31 14:54

老師，內(nèi)帳

江老師 解答

2021-01-31 14:55

重新結(jié)轉(zhuǎn)一下主營業(yè)務(wù)成本
借： 本年利潤
貸：主營業(yè)務(wù)成本

來自星星的你 追問

2021-01-31 14:58

可以直接改報表嗎

江老師 解答

2021-01-31 14:59

由于是內(nèi)賬，可以改報表的，因為報表的數(shù)據(jù)錯誤了。

來自星星的你 追問

2021-01-31 15:01

改了未分配利潤的數(shù)后資產(chǎn)總額和負(fù)債所有者權(quán)益總額的數(shù)不相等

江老師 解答

2021-01-31 15:09

怎么會呢，你按一級科目編制資產(chǎn)負(fù)債表，就是應(yīng)該相等的，因為多增加了主營業(yè)務(wù)成本，未分配利潤會減少。