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QQ老師

職稱： 中級會計師

2021-01-31 14:37

你好！2019年你沒有計提應付職工薪酬，有實際發(fā)放對吧，這樣應付職工薪酬會有借方余額，所以讓你通過應付職工薪酬科目補提工資這樣就沒有借方余額了

來自星星的你 追問

2021-01-31 14:41

不是，和應付職工薪酬沒有關系

來自星星的你 追問

2021-01-31 14:55

是我只是2019年獎金主營業(yè)務成本沒有計提，然后在2020年直接借：主營業(yè)務成本，貸：銀行，現(xiàn)在是這樣會影響我2020年利潤了，所以想調(diào)下報表，改了未分配利潤的數(shù)，但是發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)總額和負債所有者權益總額不相等，

QQ老師 解答

2021-01-31 15:19

你好！不好意思具體什么業(yè)務？你的接圖顯示的是工資

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你好！2019年你沒有計提應付職工薪酬，有實際發(fā)放對吧，這樣應付職工薪酬會有借方余額，所以讓你通過應付職工薪酬科目補提工資這樣就沒有借方余額了
2021-01-31 14:37:55
你好，是指銷售收到的錢先掛到預收賬款，等這筆錢應該確認收入的時候就要轉到收入沖銷預收賬款
2018-10-25 10:07:02
你好 是不是有減免的是就是? 借應交稅費，貸營業(yè)外收入??
2023-02-02 15:19:50
收款和對應發(fā)票核銷記錄即可
2018-01-10 16:54:16
就是你開發(fā)票，盡量選擇專票，如果開具專票對方要另外收點，那么小規(guī)模最高3%，一般納稅人8%，超過這個，就不要專票了
2021-02-25 22:23:02
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