你好，老師，我們是酒店企業(yè)，給客人開的專用發(fā)票11月，我們這邊能查到，為什么客人那邊抵扣查不到

答： 核實(shí)一下對(duì)方的稅號(hào)有錯(cuò)誤嗎？你們正常交稅了嗎？

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報(bào)銷售1000借：管理費(fèi)用等1000貸：銀行1000

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

你好，我這邊開給客戶106000元發(fā)票怎樣才能查到對(duì)方抵扣沒有

答： 你好? 開紅字信息表會(huì)有提示?