發(fā)票是上個(gè)月酒店開(kāi)給我們的，住宿費(fèi)，我做到管理費(fèi)用了，現(xiàn)在票剛到，我剛才不抵扣勾選認(rèn)證了，還用做其他賬務(wù)處理嗎？您讓這么做，借應(yīng)付帳款貸利潤(rùn)分配借利潤(rùn)分配貸應(yīng)付帳款

文老師

職稱(chēng)：中級(jí)職稱(chēng)

2021-01-31 11:40

同學(xué)您好，日期是上個(gè)月的日期是嗎

小魚(yú)兒追問(wèn)

2021-01-31 13:37

是啊，發(fā)票本來(lái)是上個(gè)月開(kāi)的，這個(gè)月才到

文老師解答

2021-01-31 14:08

那您就直接放到上個(gè)月的憑證后面就可以

小魚(yú)兒追問(wèn)

2021-01-31 14:15

那老師上個(gè)月我確認(rèn)了無(wú)票收入，這個(gè)月才開(kāi)的發(fā)票，應(yīng)該怎么處理呢

小魚(yú)兒追問(wèn)

2021-01-31 14:35

那老師上個(gè)月我確認(rèn)了無(wú)票收入，這個(gè)月才開(kāi)的發(fā)票，應(yīng)該怎么處理呢？上個(gè)月無(wú)票收入分錄為借：應(yīng)收賬款，貸：工程結(jié)算收入，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，這個(gè)月才開(kāi)的發(fā)票，應(yīng)該怎么處理？

文老師解答

2021-01-31 15:51

您可以用負(fù)數(shù)先沖減未開(kāi)票收入，然后再按發(fā)票做收入

小魚(yú)兒追問(wèn)

2021-01-31 17:49

可是老師做賬的分錄都是一樣的吧？只不過(guò)這次發(fā)票沒(méi)開(kāi)全，就是數(shù)額不一樣對(duì)吧