請問老師，代其他公司付費(fèi)用，發(fā)票開的本公司的，當(dāng)收到代付公司款項(xiàng)是該怎樣處理

答： 那如果說是幫其他公司的費(fèi)用，這個發(fā)票就不應(yīng)該開離公司的呀，你就是作為代收代付處理就可以了。

老師：您好！請問公司對外支付款項(xiàng)，開票方和實(shí)際收款方不是同一人應(yīng)該怎樣處理？（即收款方是請其他人代開的發(fā)票。）

答： 您好，這樣的發(fā)票不能要，會涉及虛開的，開票方和實(shí)際收款方是一定要保持一致的。除非涉及三方債權(quán)債務(wù)關(guān)系。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

個人打給公司，公司代付其他公司貨款，使用其他應(yīng)付款后，公司收到發(fā)票入庫怎么處理

答： 既然代付其他公司貨款，則發(fā)票不應(yīng)開給您啊。