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老師，您好，咨詢一下，企業(yè)適行《小企業(yè)會計準則》，本年發(fā)生的屬于去年的費用采用未來適用法，賬務處理直接計入當期損益。那么在企業(yè)所得稅上是如何進行的規(guī)定？也是直接在今年進行扣減嗎？是否可以在做去年的匯繳時進行列示？
柒月????
于2021-01-29 15:39 發(fā)布 ??2025次瀏覽
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maize老師
職稱： 初級會計師,中級會計師
2021-01-29 15:49
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精選問題
@郭老師，9月收到兩筆跨境人民幣，報關(guān)是貨貸報的，然 問
申報時間：9 月無需專門申報，10 月增值稅申報期內(nèi)處理。 稅務處理： 增值稅表填 “免稅貨物銷售額”（符合免稅）或視同內(nèi)銷提銷項； 進項票若勾退稅用途，需申請回退重勾抵扣，再做進項轉(zhuǎn)出計入成本； 電子稅務局標記該筆為不退稅數(shù)據(jù)； 留存報關(guān)單、收款憑證、合同備查。 答
9月份開的發(fā)票，10月份預繳9月份的稅金，這個完稅憑 問
同學你好！ 在9月的賬里進行稅金的計提， 10月預繳后，沖銷這個計提的稅金。 答
老師，7月份公司貸款了一筆，然后7月份付了利息，做賬 問
你好，先計提，然后支付了。 答
現(xiàn)在學堂有出口退稅的練習嗎 問
你好 有視頻 課程，沒有實操 http://jiajuren.cn/search.php?word=出口退稅 答
關(guān)于往來賬的記錄表格可以有參考嗎？ 問
同學，你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E5%BE%80%E6%9D%A5%E8%B4%A6&type=download_model 答
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maize老師 解答
2021-01-29 15:50
柒月???? 追問
2021-01-29 15:55
maize老師 解答
2021-01-29 16:05
maize老師 解答
2021-01-29 16:06