天使愛美麗 追問

2016-10-14 14:24

現(xiàn)在產(chǎn)生差額的原因是：當時在收到發(fā)票沖應付暫估款對沖多或沖少造成的差額，把總賬應付暫估款直接對應營業(yè)外收入/支出，行嗎？

天使愛美麗 追問

2016-10-14 14:26

現(xiàn)在把總賬應付暫估款直接對應營業(yè)外收入/支出，行嗎？

天使愛美麗 追問

2016-10-14 14:30

現(xiàn)在就是把總賬做平（現(xiàn)在是總賬應付暫估款里還有余額，但在倉存里沒有了），借：應付暫估款   貸：營業(yè)外收入/支出  ？

羅老師 解答

2016-10-14 14:21

倉庫一般只管理實物，不管金額，金額以賬上為準的。

羅老師 解答

2016-10-14 14:24

你描述下差異是怎么來的？

羅老師 解答

2016-10-14 14:38

只有實際應付但是支付不了，才計入營業(yè)外收入。
暫估的，可能與實際應付的不一致吧