仁愛的鋼筆 追問

2021-01-27 10:34

但是這樣利潤總額會發(fā)生變化

鄒老師 解答

2021-01-27 10:34

你好，這個是費(fèi)用內(nèi)部調(diào)整，利潤總額不變的

仁愛的鋼筆 追問

2021-01-27 10:52

老師，本年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的研發(fā)支出怎么結(jié)轉(zhuǎn)到銷售費(fèi)用

鄒老師 解答

2021-01-27 10:53

你好，是應(yīng)當(dāng)計入銷售費(fèi)用，錯誤的計入了研發(fā)支出，是這個意思？

仁愛的鋼筆 追問

2021-01-27 10:57

是的，記錯了科目，現(xiàn)在想調(diào)整一下更正申報

鄒老師 解答

2021-01-27 10:58

你好，那調(diào)整分錄就是
借：銷售費(fèi)用
貸：研發(fā)支出 

仁愛的鋼筆 追問

2021-01-27 11:04

研發(fā)支出之前月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)，直接這樣調(diào)整分錄會導(dǎo)致利潤總額變化，怎么能讓利潤總額保持不變呢

鄒老師 解答

2021-01-27 11:05

你好，研發(fā)支出之前月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)，是結(jié)轉(zhuǎn)到了管理費(fèi)用嗎？

仁愛的鋼筆 追問

2021-01-27 11:12

支出未接轉(zhuǎn)，直接結(jié)轉(zhuǎn)到了銷售費(fèi)用，但是利潤表的利潤總額和之前未調(diào)整的報表就產(chǎn)生了結(jié)轉(zhuǎn)的研發(fā)支出的這個差額

仁愛的鋼筆 追問

2021-01-27 11:13

研發(fā)支出未接轉(zhuǎn)，本次直接結(jié)轉(zhuǎn)到了銷售費(fèi)用，但是利潤表的利潤總額和之前未調(diào)整的報表就產(chǎn)生了結(jié)轉(zhuǎn)的研發(fā)支出的這個差額

鄒老師 解答

2021-01-27 11:15

你好，你需要把研發(fā)支出做相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)才是的

仁愛的鋼筆 追問

2021-01-27 11:19

我明白了，謝謝老師

鄒老師 解答

2021-01-27 11:19

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝