小魚兒 追問

2021-01-25 15:19

比如我之前開票時：借：應收賬款  貸工程結算--工程項目名稱  應交稅費--應交增值稅    ，     可是增值稅紅沖了，我收款的就不對了啊。所有的工程款是先到我們公司賬上后，再轉給分包勞務費的

小魚兒 追問

2021-01-25 15:20

收入沒少，那如果我紅沖了不就少了嗎？之前做的是借：-應收賬款 貸：-應交增值稅

meizi老師 解答

2021-01-25 15:23

 你好        那你工程結算的金額 就多了。 你應收賬款是合計 。 你 增值稅和工程結算是  兩個金額 來分別做的。   

小魚兒 追問

2021-01-25 15:26

我之前是這樣做分錄的，所以現(xiàn)在不知道什么樣才能讓增值稅減少的同時，我還能拿到467000元。我開了740萬出去。有280萬不是我的

小魚兒 追問

2021-01-25 15:28

可現(xiàn)在是好多筆工程結算呢。而且我現(xiàn)在是把全年的分包算在第四季度進行扣除

meizi老師 解答

2021-01-25 15:30

 你好       那你就去核對 你本來收入是多少。 增值稅是多少。 你增值稅少了  收入肯定會少的 。 你之前收入多做了  現(xiàn)在去紅沖收入。   

小魚兒 追問

2021-01-25 15:53

不是老師，增值稅少了，我的收入應該多了才是啊，這樣我的應收賬款的數(shù)才能保持不變不是嗎

meizi老師 解答

2021-01-25 15:57

 你好      嗯是的。   我剛剛想錯 了。 那你收入多了 你就去看你收入是不是多做了。 然后做一筆 借 主營業(yè)務收入貸應交稅費-應交增值稅  

小魚兒 追問

2021-01-25 15:59

老師，再問個問題，那勞務分包款回來是計入其他應收款嗎？

meizi老師 解答

2021-01-25 16:05

 你好     比如你收到工程款收到時，借銀行存款，貸應收賬款，支付時，借工程施工－－合同成本分包款，應交稅費－－應交增值稅（進項稅額），貸銀行存款

小魚兒 追問

2021-01-25 16:06

好的謝謝老師哦

小魚兒 追問

2021-01-25 16:09

我現(xiàn)在是所有的工程款只開票出去，款都沒有回來呢。稅也都是在1月份支付的。現(xiàn)在是計提的問題，計提多了。

meizi老師 解答

2021-01-25 16:10

 你好 掛應收賬款 去處理就行了。 你不是應收未收的走應收賬款哈。   

小魚兒 追問

2021-01-25 16:24

老師我可以這樣進行對沖嗎？進賬135000

meizi老師 解答

2021-01-25 16:28

 你好    很少這樣來沖的。  不這樣來沖  

小魚兒 追問

2021-01-25 16:29

那到底應該怎么做呢

小魚兒 追問

2021-01-25 16:31

現(xiàn)在我沒辦法一個項目一個項目地去沖啊，我是全年的分包都在第四季度進行扣除，之前不是不知道可以差額征稅嗎

meizi老師 解答

2021-01-25 16:34

 你好你自己做一個明細表 一起做一筆紅沖就行了。