? 追問

2021-01-25 14:52

銀行存款收到10000元，里面包含2000的保安管理費，8000元的工資。這樣的分錄應(yīng)該怎么寫

王超老師 解答

2021-01-25 14:54

你好

借：銀行存款 10000
貸：其他應(yīng)付款8000
主營業(yè)務(wù)收入 2000

? 追問

2021-01-25 14:55

這個不應(yīng)該是在應(yīng)付職工薪酬科目核算嗎？

王超老師 解答

2021-01-25 14:55

你好，你們這個8000元不是你們單位出的錢啊

? 追問

2021-01-25 14:56

是由我們單位發(fā)工資給保安人員

王超老師 解答

2021-01-25 14:58

你好，雖然是你們發(fā)放的，但是只是代發(fā)的性質(zhì)的

? 追問

2021-01-25 15:00

那像其他派遣單位暫時沒有給我們付保安工資，但我們沒有還是要照常給保安發(fā)工資，這樣的話分錄應(yīng)該怎么寫？

? 追問

2021-01-25 15:01

我們每月計提工資是不是不用計提保安人員，只用計提管理人員工資？

王超老師 解答

2021-01-25 15:01

你好，

借：其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款
貸：銀行存款

? 追問

2021-01-25 15:02

我們沒有收到錢但還是每月發(fā)工資

王超老師 解答

2021-01-25 15:03

你好，是的，你們沒有收到錢但還是每月發(fā)工資

? 追問

2021-01-25 15:04

對啊，我是在問這樣的話分錄應(yīng)該怎樣寫，而且以后收到錢了怎么沖銷

王超老師 解答

2021-01-25 15:05

你好
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
收到錢的時候
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款

? 追問

2021-01-25 15:07

好的，每月計提工資只用計提我們內(nèi)部管理人員的對吧

王超老師 解答

2021-01-25 15:09

你好，是的，這個才是你們公司真正付工資的部分

? 追問

2021-01-25 15:11

以后收到錢不應(yīng)該是寫其他應(yīng)收款嗎？

王超老師 解答

2021-01-25 15:13

你好，你看一下前面的回答，是用其中一個科目就可以的

? 追問

2021-01-25 15:14

嗯嗯，明白了

王超老師 解答

2021-01-25 15:15

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