sunny 追問

2021-01-25 09:43

老師原始憑證就是那個(gè)348410.73

sunny 追問

2021-01-25 09:43

啥也沒有

朱立老師 解答

2021-01-25 09:44

應(yīng)該是比例結(jié)轉(zhuǎn)的    成本/收入  看是多少

sunny 追問

2021-01-25 09:44

啥也沒有

sunny 追問

2021-01-25 09:45

麻煩老師算一下

sunny 追問

2021-01-25 09:46

這個(gè)是怎么算的

sunny 追問

2021-01-25 09:47

比例結(jié)轉(zhuǎn)的話也不能是那么大的金額

朱立老師 解答

2021-01-25 10:11

這個(gè)分錄是不對(duì)的  
管理費(fèi)用-折舊費(fèi)應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)

朱立老師 解答

2021-01-25 10:12

庫(kù)存商品   月末有余額么

sunny 追問

2021-01-25 10:41

所以我才沒有給你拍做的憑證

sunny 追問

2021-01-25 10:41

那個(gè)下面那個(gè)分錄不是

sunny 追問

2021-01-25 10:42

老師你就看第一個(gè)圖就行

朱立老師 解答

2021-01-25 10:44

主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   對(duì)應(yīng)的這兩個(gè)科目 
（庫(kù)存商品-汽車配件   是否月末都沒有余額）
（累計(jì)折舊 對(duì)應(yīng)的固定資產(chǎn)提的折舊）


管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 這個(gè)是不對(duì)的   看下折舊是否有重復(fù)計(jì)提

sunny 追問

2021-01-25 11:09

老師你別老我的累計(jì)折舊

sunny 追問

2021-01-25 11:09

那不是一起的

朱立老師 解答

2021-01-25 11:31

截圖只有科目   沒有金額  誤以為是一對(duì)三


主營(yíng)業(yè)務(wù)成本只對(duì)應(yīng)庫(kù)存商品     
看下庫(kù)存商品月末是否有余額   是不是把所有的庫(kù)存商品  一下結(jié)轉(zhuǎn)出去了 

sunny 追問

2021-01-25 11:38

嗯好的，謝謝老師

朱立老師 解答

2021-01-25 13:56

不客氣的  工作順利