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meizi老師

職稱： 中級會計師

2021-01-23 10:06

 你好   你19.12月你有做暫估入庫的嗎 ？   暫估入庫后 領(lǐng)用 就可以結(jié)轉(zhuǎn)成本的。 發(fā)票來了   紅沖暫估 在按發(fā)票做一遍處理 。  

在水一方888 追問

2021-01-23 10:14

沒有暫估，直接入庫了

meizi老師 解答

2021-01-23 10:15

 你好 直接入庫的話。 那發(fā)票與你入庫的分錄和金額 有差異金額嗎 。沒有差異的話   把發(fā)票收到了 紅沖你入庫分錄 在做一筆入庫 按發(fā)票做即可。  

在水一方888 追問

2021-01-23 10:19

那領(lǐng)用是否需要紅沖了重新做一遍嗎

meizi老師 解答

2021-01-23 10:22

 你好 不用。 如果你一開始入庫的金額 與發(fā)票就一致的。 你就不調(diào)整領(lǐng)用成本或者費用分錄。  就調(diào)整入庫分錄處理下就行了。 因為發(fā)票日期跨年了 你處理下按日期來  紅沖在做一筆。   

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