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Basage老師

職稱： 稅務師,注冊會計師

2021-01-22 10:11

你好，我來回復你的問題

Basage老師 解答

2021-01-22 10:21

①373.37，上個會計期間購買稅控設備及技術維護支出，可拆減應繳納的增值稅，上期未抵完這期接著抵
②366.34，是2020年疫情原因加減免的增值稅
③二者合計本期可抵減739.71元
④本期應繳增值稅549.51元，所以本期只能抵減549.51元，還剩190元未抵減，留到下期抵減。

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相關問題討論
你好，我來回復你的問題
2021-01-22 10:11:10
你好，這個數(shù)據(jù)是不是不全，有的數(shù)據(jù)沒有啊
2024-03-17 11:51:19
同學您好，這個是題目當中的第（3）個條件而來，自制產(chǎn)品用于集體福利，屬于視同銷售行為，以售價為基礎確認收入，同時結轉成本， 因此主營業(yè)務收入=200臺加濕器*單價500元/臺=100000（元）=10（萬元） 主營業(yè)務成本=200臺加濕器*單位成本400元/臺=80000（元）=8（萬元） 所以應付職工薪酬為主營業(yè)務收入10萬元%2B相應的增值稅銷項稅額（10*13%=1.3萬元）=11.3（萬元）
2021-05-03 23:38:41
你好 固定資產(chǎn)原值*（1-殘值率）/（使用年限*12）
2018-12-24 12:13:52
那是指你2017年也的利潤
2019-03-13 09:27:24
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