『墨雨無痕』 追問

2021-01-21 14:08

進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都是做紅字是嗎？再重新做一筆正數(shù)，不用調(diào)整以前年度損益？匯算清繳也不用調(diào)整對(duì)嗎？

小菲老師 解答

2021-01-21 14:09

同學(xué)，你好
不用調(diào)整的

『墨雨無痕』 追問

2021-01-21 14:16

明細(xì)都重新?lián)Q了，我的銷項(xiàng)在今年一正一負(fù)抵消掉，我的進(jìn)項(xiàng)去年那張票要退給對(duì)方，A換成B，我是不是應(yīng)該把成本票做了一正一負(fù)的以前年度損益調(diào)整？

小菲老師 解答

2021-01-21 14:25

同學(xué)，你好
不用調(diào)整的

『墨雨無痕』 追問

2021-01-21 14:33

老師是不是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？

小菲老師 解答

2021-01-21 14:34

同學(xué)，你好
你做了紅字的稅金，就不用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

『墨雨無痕』 追問

2021-01-21 14:59

好的，謝謝老師

小菲老師 解答

2021-01-21 15:05

不客氣，滿意請(qǐng)5星好評(píng)，謝謝！