之前2019年的時候公司ETC員工借款，然后開始不知道直接充錢就開了充值發(fā)票，后來才知道需要消費之后開消費發(fā)票才能做賬做管理費用。但是好像之前開的發(fā)票做賬的時候做的是借：預(yù)付賬款-加油卡ETC 貸：銀行存款現(xiàn)在這種充值發(fā)票也開過了，后面就開不了消費發(fā)票了。這種情況怎么搞？上面還掛的預(yù)付賬款沒有沖賬。

meizi老師

職稱：中級會計師

2021-01-19 15:34

你好那你就直接做：借管理費用貸預(yù)付賬款紅沖了。哦

小白追問

2021-01-19 18:40

這種可以稅前扣除吧？可要什么附件？

meizi老師解答

2021-01-19 18:49

你好都可以稅前扣除的一開始給你們開了充值的發(fā)票了就可以稅前扣除。用你們加油的小票來做費用即可。消費你們有小票的把

小白追問

2021-01-19 20:59

可是后來誰會保存那個，當(dāng)時大家都不知道，這都2019年的事情，賬面一直掛賬在那沒有處理

meizi老師解答

2021-01-19 21:06

補做賬處理，你消費應(yīng)該有小票的，不然怎么證明消費了

小白追問

2021-01-19 21:09

后來ETC都是直接刷卡的，怎么會有小票呢！我們后來都不先來充值發(fā)票，直接消費完從電腦上打印消費發(fā)票做賬！所以之前已經(jīng)開過充值發(fā)票的沒有小票啊！

meizi老師解答

2021-01-19 21:19

沒有小票的，你就寫情況說明領(lǐng)導(dǎo)簽字入賬處理，因為你加油和開充值發(fā)票不是同一時間的，所以做費用后面還得有一個附件證明才行。

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