此心安處是吾鄉(xiāng) 追問(wèn)

2021-01-19 12:52

是小規(guī)模納稅人

郭老師 解答

2021-01-19 12:55

借銀行存款
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

此心安處是吾鄉(xiāng) 追問(wèn)

2021-01-19 12:59

那么應(yīng)交增值稅不就貸方有余額了嗎？應(yīng)該怎么把它沖回來(lái)

郭老師 解答

2021-01-19 13:02

你好
你多交了不應(yīng)該借方有余額
沒(méi)有的話你什么原因多交

此心安處是吾鄉(xiāng) 追問(wèn)

2021-01-19 13:02

去年的會(huì)計(jì)沒(méi)有做賬，只給公司報(bào)稅了。我現(xiàn)在是從20年一季度開(kāi)始，把所有報(bào)表改了一遍，請(qǐng)問(wèn)我這么做對(duì)嗎？

郭老師 解答

2021-01-19 13:02

之前什么原因多繳納了

此心安處是吾鄉(xiāng) 追問(wèn)

2021-01-19 13:05

多申報(bào)了增值稅，沖紅的按正數(shù)發(fā)票申報(bào)納稅了

郭老師 解答

2021-01-19 13:09

你好
收入做多了嗎

此心安處是吾鄉(xiāng) 追問(wèn)

2021-01-19 13:19

收入做多了。因?yàn)榍捌跊](méi)有做賬，我等比例的收入跟成本都減少了，本年利潤(rùn)不變

郭老師 解答

2021-01-19 13:20

借銀行存款貸利潤(rùn)分配

此心安處是吾鄉(xiāng) 追問(wèn)

2021-01-19 13:58

這么做的話，賬上就莫名多了好多利潤(rùn)，要交所得稅啊。有什么稅費(fèi)依據(jù)嗎

郭老師 解答

2021-01-19 14:03

你好
不交所得稅
不交
你根據(jù)本年的利潤(rùn)繳納

此心安處是吾鄉(xiāng) 追問(wèn)

2021-01-19 14:52

貸利潤(rùn)分配的下級(jí)科目是什么？

郭老師 解答

2021-01-19 14:58

你好
二級(jí)科目未分配利潤(rùn)

此心安處是吾鄉(xiāng) 追問(wèn)

2021-01-19 15:25

您好，還在嗎？

郭老師 解答

2021-01-19 15:27

你好
二級(jí)科目未分配利潤(rùn)
2021-01-19 14:58

此心安處是吾鄉(xiāng) 追問(wèn)

2021-01-19 16:36

有相關(guān)的政策嗎？

郭老師 解答

2021-01-19 16:43

沒(méi)有
做賬的沒(méi)有的

此心安處是吾鄉(xiāng) 追問(wèn)

2021-01-19 16:44

那我這么操作，稅務(wù)局問(wèn)起來(lái)。我怎么回答合適呢？

郭老師 解答

2021-01-19 16:53

你好
之前沒(méi)有做賬
差額放到了利潤(rùn)分配來(lái)調(diào)整以前年度的