淺笑 …慧 追問

2021-01-19 12:26

那老師具體分錄咋樣的，當(dāng)時季末做的分錄為：借主營業(yè)務(wù)成本500000，貸，主營業(yè)務(wù)收入400000，合同毛利100000，現(xiàn)在要重200000萬，分錄借應(yīng)收賬款-202000，貸工程結(jié)算-200000，應(yīng)交稅費(fèi)-2000，然后沖收入，貸主營業(yè)務(wù)收入-200000,借方是什么，成本沒辦法沖，因?yàn)榻ㄖ袥]有收入都要確認(rèn)成本

佟老師 解答

2021-01-19 12:44

借主營業(yè)務(wù)成本500000，貸，主營業(yè)務(wù)收入400000，合同毛利10000你寫沖分錄跟這個有關(guān)系嗎

淺笑 …慧 追問

2021-01-19 12:54

有啊，老師，收入沖了20萬，成本建筑業(yè)不管有多少收入，成本工地上實(shí)際發(fā)生了那么多，怎么沖

淺笑 …慧 追問

2021-01-19 12:56

還有老師，不做沖收入的分錄，這個三表的收入也不一致啊

佟老師 解答

2021-01-19 13:01

那你20萬收入同比列結(jié)轉(zhuǎn)的成本，就是你這20萬占40萬的占比

淺笑 …慧 追問

2021-01-19 13:03

成本結(jié)轉(zhuǎn)出來，這月申報時在結(jié)轉(zhuǎn)嗎

佟老師 解答

2021-01-19 13:26

？就是你做這個沖減時同時沖減借主營業(yè)務(wù)成本500000，貸，主營業(yè)務(wù)收入400000，合同毛利100000這個分錄，按照比列結(jié)轉(zhuǎn)

淺笑 …慧 追問

2021-01-19 16:24

老師，那匯算清繳我需要調(diào)嗎

佟老師 解答

2021-01-19 16:29

這個不用調(diào)增的，直接做到發(fā)生的當(dāng)月即可