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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2021-01-18 18:00

你好，同學(xué)。
要的，你這是屬于遞延所得稅負(fù)債，當(dāng)月確認(rèn)。

斯文的紅牛 追問

2021-01-18 18:02

有的老師說不是上市公司或社會公眾公司，不需要確認(rèn)

陳詩晗老師 解答

2021-01-18 18:21

企業(yè)準(zhǔn)則 里面就要求確認(rèn)，非上市公司都要確認(rèn)的，同學(xué)。

斯文的紅牛 追問

2021-01-18 18:28

在2020年12月還是2021年1月確認(rèn)

陳詩晗老師 解答

2021-01-18 18:34

你這是在發(fā)生時就要確認(rèn) 20年確認(rèn)的

斯文的紅牛 追問

2021-01-18 18:56

那2020年當(dāng)期的所得稅費用會很大啊，2020年新購入的固定資產(chǎn)600多萬

陳詩晗老師 解答

2021-01-18 19:11

那你這就是要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債的啊，
應(yīng)交所得稅加遞延所得稅負(fù)債，就是所得稅費用。

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相關(guān)問題討論
您好，這個遞延所得稅費用是計到利潤表里的所得稅，是與利潤總額無關(guān)，不存在稅前扣除
2019-04-24 19:30:15
你好，同學(xué)。 要的，你這是屬于遞延所得稅負(fù)債，當(dāng)月確認(rèn)。
2021-01-18 18:00:08
固定資產(chǎn)稅務(wù)上一次性進(jìn)費用，不影響財務(wù)核算，還是按月計提折舊
2019-05-23 18:26:10
公司要注銷，我現(xiàn)在要做2021年的匯算清繳。我3月份最后一個月的憑證的時候需不需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
2021-03-09 16:17:09
我把資產(chǎn)減值損失調(diào)增了，但是做了分錄借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸：所得稅費用
2019-04-22 11:30:34
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