老師，您好，我收到好幾張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票，開(kāi)票單位都是批，但是又沒(méi)有明細(xì)，開(kāi)票時(shí)間是2020年的，錢我還沒(méi)有轉(zhuǎn)給對(duì)方，我要退回發(fā)票給對(duì)方重新開(kāi)，那么按照全責(zé)發(fā)生制原則，我還需要再2020年暫估嗎

王老師1

職稱：會(huì)計(jì)從業(yè)資格

2021-01-18 15:16

您好，如果貨物在20年收到，需要在20年暫估的

莫晨追問(wèn)

2021-01-18 15:26

好的，老師我只看到增值稅專用發(fā)票規(guī)定由規(guī)定批為單位的需要打印清單，普票有這樣的規(guī)定嗎？文件是什么呢

王老師1 解答

2021-01-18 15:31

您好，普票沒(méi)有相關(guān)規(guī)定的，所以自制清單可以

莫晨追問(wèn)

2021-01-18 15:33

就是可以自己自制一份，不需要在開(kāi)票系統(tǒng)打印的那種也可以是嗎

王老師1 解答

2021-01-18 15:34

是的，普票這樣是可以的

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企業(yè)為甲乙雙方提供技術(shù)服務(wù)達(dá)成項(xiàng)目合作成功后問(wèn)

你好，這個(gè)沒(méi)辦法確定，你是一般納稅人還是小規(guī)模，是小微企業(yè)嗎？答
老師好，看網(wǎng)上的解釋，人工成本包括職工工資總額、問(wèn)

社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)是指單位部分的哈答
公司分紅轉(zhuǎn)錢給股東或者法人，不用還，如果正確做賬問(wèn)

你好，這個(gè)是分紅的話，借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)付利潤(rùn) 然后支付的時(shí)候，借應(yīng)付利潤(rùn)，貸銀行存款，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交個(gè)人所得稅。答
您好~想了解：如果公司之間存有大額借款，到期對(duì)方無(wú) 問(wèn)

您好，這個(gè)的話，是可以不做賬的，這個(gè)業(yè)務(wù) 答
同問(wèn)，這個(gè)如何24年暫估成本沒(méi)回來(lái)發(fā)票，然后匯繳時(shí) 問(wèn)

老師正在計(jì)算中，請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦答

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