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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

孫元元老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-18 13:55

您好，如果沒跨月，直接改一下這張記賬憑證，如果跨月了，補(bǔ)記1分就可以

伶俐的大俠 追問

2021-01-18 14:50

那我發(fā)票就是帳里這個(gè)數(shù)，多加分不是跟發(fā)票對(duì)不上了

孫元元老師 解答

2021-01-18 14:53

您可以寫個(gè)說明，就說是申報(bào)系統(tǒng)里四舍五入的差額，1分錢金額不大，沒有風(fēng)險(xiǎn)

伶俐的大俠 追問

2021-01-18 14:53

我想問是如何調(diào)帳

孫元元老師 解答

2021-01-18 15:29

您之前是
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
        應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅
現(xiàn)在做一筆
借：應(yīng)收賬款
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅

借：營(yíng)業(yè)外支出0.01
貸：應(yīng)收賬款0.01

伶俐的大俠 追問

2021-01-18 15:38

好的，帳是上個(gè)月里的，我直接做營(yíng)業(yè)外支出1分

孫元元老師 解答

2021-01-18 15:40

可以的，金額太小了，直接走今年的營(yíng)業(yè)外支出吧

伶俐的大俠 追問

2021-01-18 15:50

謝謝老師

孫元元老師 解答

2021-01-18 15:56

不用客氣的，祝您工作生活愉快

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相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
借 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 簡(jiǎn)易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，看這個(gè)，這樣轉(zhuǎn)，沒有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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