愛笑的糖豆 追問(wèn)

2021-01-18 13:59

不知道什么原因

愛笑的糖豆 追問(wèn)

2021-01-18 13:59

你好老師，您看看這個(gè)照片

愛笑的糖豆 追問(wèn)

2021-01-18 14:00

照片發(fā)不過(guò)去啊？

QQ老師 解答

2021-01-18 14:01

你好，把情況具體說(shuō)一下現(xiàn)在是哪個(gè)科目下有余額。

愛笑的糖豆 追問(wèn)

2021-01-18 14:17

增值稅借方12195.78，進(jìn)項(xiàng)稅借方余額3135964.47，轉(zhuǎn)出未交借方231665.42，銷項(xiàng)貸余3111239，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出貸余268328.51，加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅借余24133.4，未交增值稅貸余119770.11

QQ老師 解答

2021-01-18 14:22

你好！把應(yīng)交稅費(fèi)科目下所有明細(xì)余額轉(zhuǎn)到未交增值稅看看是貸方余額還是借方

愛笑的糖豆 追問(wèn)

2021-01-18 14:31

我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)就不平

愛笑的糖豆 追問(wèn)

2021-01-18 14:32

現(xiàn)在憑證里貸方是3391763.29借方是3379567.51

愛笑的糖豆 追問(wèn)

2021-01-18 14:32

現(xiàn)在憑證里借方是3379567.51，貸方是3391763.29

愛笑的糖豆 追問(wèn)

2021-01-18 14:37

 老師，我現(xiàn)在借方還差一個(gè)12195.78呢

愛笑的糖豆 追問(wèn)

2021-01-18 14:37

什么原因？

QQ老師 解答

2021-01-18 14:41

這要看看之前憑證有沒有做錯(cuò)的了。

愛笑的糖豆 追問(wèn)

2021-01-18 14:41

我今年的沒有做錯(cuò)

愛笑的糖豆 追問(wèn)

2021-01-18 14:42

我剛接的賬

愛笑的糖豆 追問(wèn)

2021-01-18 14:42

之前就沒結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)增值稅

QQ老師 解答

2021-01-18 14:43

你好！那就是之前有錯(cuò)誤的

愛笑的糖豆 追問(wèn)

2021-01-18 14:44

現(xiàn)在借方差一個(gè)12195.78，我放在哪里？

QQ老師 解答

2021-01-18 14:46

你好！不在抵扣了嗎？轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出