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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-01-18 10:22

您好
通過營業(yè)外支出調(diào)整就好了

小玉8035 追問

2021-01-18 10:27

是借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 0.01  貸 營業(yè)外支出 0.01

bamboo老師 解答

2021-01-18 10:28

申報的增值稅比賬上多了0.01 

借：營業(yè)外支出
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

小玉8035 追問

2021-01-18 10:30

好的   那我這筆分錄在21年1月份做 可以嗎？ 因?yàn)?2月份已經(jīng)結(jié)賬了

bamboo老師 解答

2021-01-18 10:30

這筆分錄在21年1月份做 可以的

小玉8035 追問

2021-01-18 10:30

好的  謝謝老師

bamboo老師 解答

2021-01-18 10:31

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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相關(guān)問題討論
您好，季度填寫申報表交稅的。
2017-05-14 21:50:58
你好，如果3%是專票，你按3%申報交稅。如果普票你開3% 就是開錯了吧，問下專管員怎么申報交稅。
2021-04-10 22:55:45
i這個20欄和19欄為啥不一樣，你有差額納稅嗎 你不含稅銷售額是多少，
2020-07-03 12:46:21
您好 按季度申報增值稅 每個月都要清卡
2019-12-12 15:00:31
你好！一般納稅人增值稅是不會按季度的。
2019-07-12 11:28:21
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