天天向上 追問

2018-10-16 10:31

我填完了老師幫我審下可以嗎？   小規(guī)模納稅人，  上個(gè)季度就開了7500的發(fā)票  勞務(wù)費(fèi)

郭老師 解答

2018-10-16 10:33

你好，你開了75000專票是嗎？不是7500吧，是的話就對(duì)

天天向上 追問

2018-10-16 10:34

開的普票

郭老師 解答

2018-10-16 10:35

你好，普票不對(duì)，你填寫的位置是專票，季度不超過九萬免增值稅，從10欄開始填寫

天天向上 追問

2018-10-16 10:40

上面的不用填嗎？ 我們開的是勞務(wù)費(fèi)， 稅控盤開的

郭老師 解答

2018-10-16 10:42

你好，普票季不過九萬免增值稅，你符合這個(gè)條件就免稅

天天向上 追問

2018-10-16 10:46

我知道，可為什么還有錯(cuò)誤呀，我只填了10，提示圖上這個(gè)

郭老師 解答

2018-10-16 10:49

你好，截圖我看下

天天向上 追問

2018-10-17 08:59

增值稅表的那個(gè)其他都不填嗎 
附列資料表中

郭老師 解答

2018-10-17 09:02

你好，一般計(jì)稅的不用填寫的

天天向上 追問

2018-10-17 09:09

老師，超過9萬怎么填寫？

郭老師 解答

2018-10-17 09:09

你好，從123欄開始填寫

天天向上 追問

2018-10-17 09:15

資產(chǎn)負(fù)債表也要重新填？

郭老師 解答

2018-10-17 09:18

你好，資產(chǎn)負(fù)債表為什么重新填，你是填錯(cuò)了嗎？

天天向上 追問

2018-10-17 09:22

我沒填，現(xiàn)在改版了，以前的看不到了

郭老師 解答

2018-10-17 09:27

你好，現(xiàn)在都在國稅局網(wǎng)站的，按你賬上的填寫就可以