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送心意

黃老師

職稱： 會計師

2016-10-11 14:53

如果我們公司      上月銷售額20000元，借：銀行存款20000  貸：主營業(yè)務(wù)收入   18800  應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅   12000， 銷售額不滿30000             本月怎么報稅那，增值稅是0申報么，那上個月的應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅  12000這個科目怎么處理吶，謝謝

黃老師 解答

2016-10-11 14:44

你好，是免征增值稅不是免征所得稅

黃老師 解答

2016-10-11 15:40

在主表11欄未達起征點填入12000，做賬時，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（減免稅額）  貸：營業(yè)外收入

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相關(guān)問題討論
你好，免征增值稅，不免征所得稅
2016-10-11 14:41:40
應(yīng)納稅所得額*減免稅率（15%或5%)
2016-01-06 16:46:12
您好，小微企業(yè)免稅季度銷售額為 30萬元免征增值稅，企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策中，若累計應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的，稅率5%。
2020-06-23 07:37:45
你好，是免征增值稅不是免征所得稅
2016-10-11 14:44:19
利潤100萬以內(nèi)的稅率，2.5%。 減免的金額就用實際利潤乘以22.5%。
2021-11-29 09:13:40
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