老師，請問一下，24年Q1企業(yè)所得稅月度申報表及財務(wù)報表有錯誤，從Q2開始已更正。新版電子稅務(wù)局里可以直接線上更正報表。24年Q1的財務(wù)報表已更正，但24年Q1企業(yè)所得稅月度報表不允許更正，顯示“您本稅期以后還存在申報信息,不允許更正或作廢本稅期的申報。”這樣是不是說明稅務(wù)局會以我Q2提交的數(shù)據(jù)為準，不用再操作Q1單企業(yè)所得稅月度申報表

答： 您好，是的，2季度的利潤表的累計數(shù)對就可以了

1月份報了去年的財務(wù)報表，然后我報錯了，我這個月做了新的報表，我把之前做的作廢了，利潤比去年多了很多，企業(yè)所得稅是不是要補交

答： 是的 需要補繳納的

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，你好，我現(xiàn)在需要補之前的季度的財務(wù)報表申報，從第一季度的補起，現(xiàn)在準備補第一季度的，說我的財務(wù)報表和企業(yè)所得稅報表不相符不通過，我去改企業(yè)所得稅報表，又說后面期間有申報不能更改，我是要從現(xiàn)在的第三季度開始作廢了，然后從第一季度的企業(yè)所得稅報表開始修改嗎？這個公司沒有交過企業(yè)所得稅，這樣作廢再更正不會有什么問題吧？謝謝

答： 您的情況需要謹慎處理。建議先確認是否可以對以往的報表進行調(diào)整，以及調(diào)整對企業(yè)所得稅的影響。通常，一旦后續(xù)期間已申報，前期報表的修改會比較復(fù)雜。最好咨詢專業(yè)的財稅顧問，確保操作合規(guī)。如果只是數(shù)據(jù)不符，嘗試找出具體差異原因，針對性修正可能更為穩(wěn)妥。