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老師，我想問一下技術(shù)開發(fā)已開具100萬的免稅發(fā)票，附表一的數(shù)據(jù)已填寫，請問減免稅明細表中下面免稅部分應(yīng)該怎么填寫？特別是4列和5列？填表說明中第5列“免稅額”：一般納稅人和小規(guī)模納稅人分別按下列公式計算填寫，且本列各行數(shù)應(yīng)大于或等于0。 一般納稅人公式：第5列“免稅額”≤第3列“扣除后免稅銷售額”×適用稅率-第4列“免稅銷售額對應(yīng)的進項稅額”。適用稅率指什么？
聯(lián)結(jié)學(xué)習(xí)小蜜蜂
于2021-01-16 13:22 發(fā)布 ??518次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2021-01-16 15:23
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精選問題
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅賬務(wù)處理 問
收到退稅款時，分錄為： 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款 - 應(yīng)收出口退稅款 答
單位轉(zhuǎn)經(jīng)費給工會，去年沒錢轉(zhuǎn)，可以把去年的份額加 問
可以把去年的份額加上今年的份額一起寫到今年的預(yù)算調(diào)整里面 答
老師，請問住房租賃企業(yè)的一般計稅方法稅率是多少？ 問
不是，個人租賃住房的房產(chǎn)稅才是4%，企業(yè)是12%，可以享受減半。個人的稅率是你那樣子的 答
老師好，請問：企業(yè)與個人之間買賣動產(chǎn)和出租住房，雙 問
企業(yè)銷售住房給個人，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù) 答
長期待攤費用的界定是怎樣的呢 問
就是攤銷期限在1年以上的 答
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