12月工資，1月發(fā)放，計(jì)提個(gè)稅是在1月發(fā)工資的時(shí)候計(jì)提吧？

maize老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-15 20:27

這個(gè)是12月計(jì)提，權(quán)責(zé)發(fā)生制這個(gè)

秋秋1205 追問(wèn)

2021-01-15 20:33

怎么做分錄呢？
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
   貸:銀行存款
        其他應(yīng)收款-代扣代繳個(gè)人社保
      其他應(yīng)收款-代扣代繳個(gè)人公積金
       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
這個(gè)分錄不是發(fā)工資的時(shí)候做的嗎？那不是此時(shí)計(jì)提個(gè)稅嗎？

maize老師解答

2021-01-15 20:41

你12月計(jì)提，借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬，工資，單位社保，

maize老師解答

2021-01-15 20:44

是的，發(fā)工資時(shí)候工資表上面扣個(gè)稅，

精選問(wèn)題

股東或者法人從公司賬戶拿錢(qián) 需要交哪些稅問(wèn)

您好，如果掛往來(lái)計(jì)入其他應(yīng)付款，不用交稅，如果分紅就要交個(gè)稅答
您好，老師，我們出口EXW 公路運(yùn)輸，退稅是不是只有報(bào) 問(wèn)

EXW 模式下，所有費(fèi)用如內(nèi)陸費(fèi)、港雜費(fèi)、報(bào)關(guān)費(fèi)等通常由客戶或工廠承擔(dān)，貨代的發(fā)票也會(huì)直接開(kāi)給他們。出口方需要向客戶索取上述所有費(fèi)用發(fā)票的復(fù)印件，以此作為出貨費(fèi)用的合規(guī)證據(jù)。此外，還需要增值稅專用發(fā)票（進(jìn)項(xiàng)發(fā)票）、出口報(bào)關(guān)單、出口銷(xiāo)售合同、裝箱單、商業(yè)發(fā)票、物流憑證、收匯憑證等資料。答
收到網(wǎng)銀在線（北京）支付科技有限公司轉(zhuǎn)來(lái)的1塊錢(qián)入問(wèn)

計(jì)入 “營(yíng)業(yè)外收入”，分錄：借：銀行存款 1，貸：營(yíng)業(yè)外收入 1。答
@董孝彬老師，就是如果單據(jù)日期寫(xiě)的8月，那就要記入8 問(wèn)

您好，這個(gè)倒不是絕對(duì)的，看我們業(yè)務(wù)發(fā)生是受益在哪個(gè)月，看實(shí)質(zhì)，因?yàn)槲覀兪怯玫臋?quán)責(zé)發(fā)生制，比如8朋付的房租，可能是4季度的，那從10月才記入成本費(fèi)用答
你好老師，想咨詢一下，小規(guī)模納稅人開(kāi)票是1%，報(bào)企業(yè) 問(wèn)

您好，按1%計(jì)入稅費(fèi)就可以答

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您好，老師，我們出口EXW 公路運(yùn)輸，退稅是不是只有報(bào) 問(wèn)

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@董孝彬老師，就是如果單據(jù)日期寫(xiě)的8月，那就要記入8 問(wèn)

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在線提問(wèn) 累計(jì)解決 181321個(gè)問(wèn)題

親愛(ài)的學(xué)員你好，我是來(lái)自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎？

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12月工資，1月發(fā)放，計(jì)提個(gè)稅是在1月發(fā)工資的時(shí)候計(jì)提吧？

股東或者法人從公司賬戶拿錢(qián) 需要交哪些稅 問(wèn)

您好，老師，我們出口EXW 公路運(yùn)輸，退稅是不是只有報(bào) 問(wèn)

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@董孝彬老師，就是如果單據(jù)日期寫(xiě)的8月，那就要記入8 問(wèn)

你好老師，想咨詢一下，小規(guī)模納稅人開(kāi)票是1%，報(bào)企業(yè) 問(wèn)

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