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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

江老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-15 18:10

這個(gè)看不出來，因?yàn)闆]有借貸方發(fā)生額，可能是需要交增值稅，也可能是留抵的增值稅。

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2021-01-15 18:13

老師，你看下，你看下

江老師 解答

2021-01-15 18:14

這個(gè)是表示需要交增值稅的。

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2021-01-15 18:26

但是我們進(jìn)項(xiàng)是大于銷項(xiàng)的，還有這個(gè)自動(dòng)平衡后資產(chǎn)負(fù)債表感覺有問題呢

江老師 解答

2021-01-15 18:30

如果是當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，應(yīng)是留抵增值稅，你這個(gè)分錄寫錯(cuò)誤了。

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2021-01-15 20:54

老師，這個(gè)分錄是金蝶財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的，自動(dòng)生成的

江老師 解答

2021-01-15 20:55

計(jì)算機(jī)是死的，人是活的，計(jì)算機(jī)做錯(cuò)了，需要人修改處理。

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相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
借 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 簡易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，看這個(gè)，這樣轉(zhuǎn)，沒有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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