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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-01-15 14:46

同學(xué)你好,這個是計算抵扣的;填入附表二農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或銷售發(fā)票”;您方是直接出售么?

可樂加冰 追問

2021-01-15 15:08

是直接銷售的,附表二農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或銷售發(fā)票,收到的發(fā)票金額是10萬 ,填入附表二農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或銷售發(fā)票欄,金額是多少,稅額是多少呢

立紅老師 解答

2021-01-15 15:16

同學(xué)你好,如果您方直接銷售;進項是10*9%

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通行費增值稅電子普通發(fā)票在填列增值稅納稅申報表的附表1時填在專用發(fā)票欄,通行費增值稅電子普通發(fā)票需要認(rèn)證,與增值稅專用發(fā)票一樣處理。
2018-11-02 21:38:34
您好填入免稅銷售額就行了。你可以截個圖來。
2017-05-09 10:22:02
同學(xué)你好,這個是計算抵扣的;填入附表二農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或銷售發(fā)票”;您方是直接出售么?
2021-01-15 14:46:54
免稅發(fā)票,稅率那一欄選擇免稅就可以了
2016-01-25 12:18:30
在防偽稅控系統(tǒng)中開具增值稅普通發(fā)票時,稅率欄選“0”,系統(tǒng)開具的增值稅蹼泳發(fā)票稅率欄和稅額欄均為空,金額欄等于價稅合計欄。
2015-12-07 23:36:48
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