小柴 追問

2021-01-14 20:43

21年有稅款了，增值稅報(bào)稅有影響嗎

小柴 追問

2021-01-14 20:44

是不是21年把20年的12月份發(fā)票沖銷一下就可以賬務(wù)的話

郭老師 解答

2021-01-14 20:45

你還是開免稅的不是嗎？

郭老師 解答

2021-01-14 20:46

開免稅的負(fù)數(shù)發(fā)票的

小柴 追問

2021-01-14 20:46

對(duì)呀，20年疫情期間生活免稅

小柴 追問

2021-01-14 20:46

21年小規(guī)模1的稅款

郭老師 解答

2021-01-14 20:46

開免稅的負(fù)數(shù)發(fā)票，不影響交稅的。

小柴 追問

2021-01-14 20:47

好的，所得稅也不影響，跨年也沒事吧

小柴 追問

2021-01-14 20:48

申報(bào)表增值稅申報(bào)表，跟財(cái)務(wù)利潤(rùn)表的收入不一致，沒事吧

郭老師 解答

2021-01-14 20:49

你好，沒有關(guān)系的可以。

小柴 追問

2021-01-14 20:49

20年的開重的發(fā)票，我可以做收入同時(shí)做相同數(shù)的成本嗎？這樣企業(yè)所得稅沒啥影響。來年再?zèng)_掉可以嗎

小柴 追問

2021-01-14 20:50

好的謝謝

郭老師 解答

2021-01-14 20:50

你好，可以的，不用客氣，工作愉快。

小柴 追問

2021-01-14 20:53

謝謝謝謝

小柴 追問

2021-01-14 20:56

您好忘了問您，匯算清繳時(shí)是不是還是正常申報(bào)，跟我按照含有那賬開重的發(fā)票一起報(bào)上，成本也是含這同樣的數(shù)，不需要做任何調(diào)整吧，對(duì)于開重發(fā)票的這個(gè)事

郭老師 解答

2021-01-14 21:15

你好
匯算清繳收入調(diào)減
成本調(diào)增

小柴 追問

2021-01-14 21:23

實(shí)際沒有成本的，因?yàn)殚_重了一張，忘記作廢了，暫估了一個(gè)跟收入的一樣成本數(shù)，來年一月就沖銷當(dāng)時(shí)因?yàn)榕律婕皩懋a(chǎn)生退稅啥的，所以收入跟成本一樣的數(shù)了，然后沒交所得稅，是不是匯算清繳時(shí)，按照原來的數(shù)申報(bào)就行呀。收入成本都按一樣的調(diào)減

郭老師 解答

2021-01-14 21:24

成本為啥調(diào)減
沒有發(fā)票不是調(diào)增
就是不允許抵扣
收入調(diào)減就是減少收入

你自己再想想

小柴 追問

2021-01-14 21:26

好的謝謝

郭老師 解答

2021-01-14 21:27

不用客氣
工作愉快