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小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-01-14 20:39

您好，是先紅字沖回暫估分錄，再按發(fā)票重新做借銷售費用，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，貸銀行存款等

小林老師 解答

2021-01-14 20:40

您好，期末廣告費余額是發(fā)票金額

Mandy 追問

2021-01-14 20:44

我是沖銷，不用做這兩個分錄是嗎 預(yù)付賬款，貸：銀行存款 ，借：銷售費用，貸：預(yù)付賬款

小林老師 解答

2021-01-14 20:46

您好，沖銷是紅字沖回，不是相反，并且不做銀行存款調(diào)整，做往來差異

Mandy 追問

2021-01-14 21:00

那意思是 沖銷之后，就再做一個分錄 借銷售費用，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，貸銀行存款 （貼的是增值稅發(fā)票嗎）

小林老師 解答

2021-01-14 22:13

您好，是的，您的處理非常正確

Mandy 追問

2021-01-14 23:20

老師您好，按您說的處理，還是稅額的負(fù)數(shù)的，跟原來做出來的是一樣的。

小林老師 解答

2021-01-14 23:25

您好，對于本月，金額是費用負(fù)數(shù)，因為有暫估紅字沖回。若想沒有負(fù)數(shù)，以后暫估不要包含進(jìn)項稅

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您好，是先紅字沖回暫估分錄，再按發(fā)票重新做借銷售費用，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，貸銀行存款等
2021-01-14 20:39:49
因為借方會是你的費用增加呀。
2022-10-17 16:14:31
你好，分錄是這樣處理的
2017-10-17 16:05:31
是的，可以這樣核算的
2018-05-23 15:36:28
你好，借；銷售費用5000，應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）5000*6%，貸；銀行存款 5000*1.06
2020-06-19 16:29:27
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