Vicky7.18 追問

2021-01-13 12:09

那年初數(shù)也需要調整嗎

麗麗老師 解答

2021-01-13 12:14

你好，年初數(shù)也是負數(shù)么，如果是正數(shù)不用管

Vicky7.18 追問

2021-01-13 12:18

好的，老師，我不用寫會計分錄吧，只要把報表調整下可以了對嗎

麗麗老師 解答

2021-01-13 12:21

您好，不需要調整會計科目，只需要調整資產(chǎn)負債表的科目即可

Vicky7.18 追問

2021-01-13 12:22

老師，年初數(shù)也是負數(shù)，那也需要調整了對嗎

Vicky7.18 追問

2021-01-13 12:26

老師，第一季度，第二季度，第三季度，但是申報財務報表時，季末的資產(chǎn)都是正數(shù)，年初數(shù)沒有調整過。但是現(xiàn)在申報第四季度時候，季末資產(chǎn)是負數(shù)了，季初數(shù)也做了調整，與之前季度填寫的財務報表季初數(shù)有變化，這個有沒有多大關系，稅務系統(tǒng)會不會監(jiān)測到

麗麗老師 解答

2021-01-13 12:37

您好，建議去修改前三季度的年初數(shù)。

Vicky7.18 追問

2021-01-13 12:39

不修改的話，會不會有影響呢，現(xiàn)在是不是好像可以直接在系統(tǒng)中修改財務報表了，不需要去稅務大廳了

麗麗老師 解答

2021-01-13 12:41

您好，是的，可以直接修改下，如果稅局監(jiān)控到了，還得寫說明。

Vicky7.18 追問

2021-01-13 12:43

好的，謝謝老師的耐心解答，非常感謝

麗麗老師 解答

2021-01-13 12:46

不客氣的呢，如果您對老師的解答滿意還請五星好評喲~~