寧兒 追問

2021-01-13 11:28

那當時內賬建立晚，而且期初數據不一致！內賬也有沖減的分錄，這個怎么辦

莊老師 解答

2021-01-13 11:30

你好，按外賬期初數進行調整統(tǒng)一數字，

寧兒 追問

2021-01-13 11:34

那比如外賬走一筆收入，但到了內賬有調整沖減稅費的，這個還是會有不一致呀？

莊老師 解答

2021-01-13 11:37

你好，內賬有調整沖減稅費的。為什么要這樣處理，

寧兒 追問

2021-01-13 12:55

因為內賬反應真實的每月銷售收入和客戶余欠款！有些客戶含稅本月未開票，但是我得在內賬走收入，要不然余欠款和銷售表的不一致！這樣一來，下月開票了走稅，我內賬已經走過收入，就得把這筆開票的稅金和收入沖掉

莊老師 解答

2021-01-13 12:59

有些客戶含稅本月未開票。也要按價稅分開，這樣比較清楚收入和稅額

寧兒 追問

2021-01-13 13:03

內賬走收入都沒有走稅金，老師你的意思是就算外賬沒有開票，內賬走收入（含稅的客戶）也最好走收入和稅金？？

莊老師 解答

2021-01-13 13:22

你好，是的，內賬有沒有開票沒關系，價稅要分開核算的，

寧兒 追問

2021-01-13 14:02

那我從1月份開始內賬走收入，如果含稅的客戶我就走一下銷項稅！之前的期初輸入也和外賬不一致，不過12月我也調整過了，就不反結賬了！不過內賬的增值稅會有一點誤差

莊老師 解答

2021-01-13 15:17

你好，一點小的誤差沒多大的關系，