巴豆 追問

2021-01-12 16:48

沒有代開 自己開的專票 稅率是6%

巴豆 追問

2021-01-12 16:49

小規(guī)模納稅人

巴豆 追問

2021-01-12 16:50

老師 能幫我看下嗎

森林老師 解答

2021-01-12 16:52

同學(xué)，你嚇我哦
你上面的信息代開的是1%的，不是6%，你小規(guī)模開不出來6%票的
另外，你的主表16行應(yīng)該有減的2%的稅額，這個有張增值稅減免明細(xì)表，你把2%稅額填到實際發(fā)生，實際抵扣里，主表主有數(shù)據(jù)了。336.34應(yīng)該是寫這個數(shù)

巴豆 追問

2021-01-12 17:12

老師  我是一定都不懂 不會寫

森林老師 解答

2021-01-12 17:16

去找一下這張表，然后填336.34，我畫的地方，然后你之前交的主表黃色應(yīng)該也是336.34，你的申報表就對了。