古風之悅 追問

2021-01-12 09:34

我們公司還沒有認證的，是不是返回對方作廢重新開正確的發(fā)票給我們公司，我公司的賬務(wù)要怎么處理

meizi老師 解答

2021-01-12 09:39

 你好  那你們就直接把發(fā)票退給 銷售方 。 銷售方開正確發(fā)票 給你們   。你們處理分錄   

古風之悅 追問

2021-01-12 10:28

老師，12月我們已經(jīng)將費用支付了，當時的分錄是  借：管理費用    應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅       貸：銀行存款；現(xiàn)在沒有專票，支付的款項全部計入應(yīng)付賬款嗎

meizi老師 解答

2021-01-12 10:36

 你好  是的。  就直接掛 應(yīng)付賬款 去 。