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送心意

maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2021-01-11 19:50

這個學(xué)員問了稅局反饋是這個按正確申報就可以，不看錯誤發(fā)票，開紅字再開藍字，這個申報是減去掉紅字，去掉藍字按剩下去申報

大于 追問

2021-01-11 19:53

是12月開的，

maize老師 解答

2021-01-11 20:05

我知道你是4季度開的，是按正確去申報，不看錯誤發(fā)票稅率，

maize老師 解答

2021-01-11 20:05

換成正確這個去申報這個

大于 追問

2021-01-11 20:31

就是說按1%和5%的合計銷售金額填收入？

maize老師 解答

2021-01-11 21:06

是的，是的，是的，是的，學(xué)員問稅局反饋是這樣，不需要交稅，最后免稅額按3%自動生成，交稅，按1%交稅不是按5%錯誤交，換成1%交稅申報這樣，

大于 追問

2021-01-11 21:30

明白了，謝謝，老師

maize老師 解答

2021-01-11 21:34

好，我先回復(fù)別的學(xué)員了，

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相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
借 應(yīng)交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進項稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，看這個，這樣轉(zhuǎn)，沒有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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