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老師，您好！請問分公司只是給總公司的員工上社保，沒有其他業(yè)務收入。上社保的的錢肯定得總公司出吧？分錄怎么寫？謝謝

王雁鳴老師

職稱：中級會計師

2016-10-08 16:41

老師，分公司只給7個人上社保，總公司是勞務掛靠性質的。所以分公司得做工資表吧，社保和工資表申報一致，對吧？如果這樣上社保的分錄是？

王雁鳴老師解答

2016-10-08 15:27

您好，分錄如下:
1、從總公司借到款時
借：銀行存款
貸：其他應付款-總公司
2、上社保時
借：管理費用等（或者其他應付款-總公司）
貸：銀行存款

王雁鳴老師解答

2016-10-08 16:51

您好，如果這樣上社保，那就是進入相關分公司的費用了。分錄如下：
1、計提時：
借：管理費用等-社保費
貸：應付職工薪酬-社會保險費
2、上交時
借：應付職工薪酬-社會保險費
貸：銀行存款。

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