老師你好！我們公司一直都是零申報(bào)！我們20年12份以前收到的專票業(yè)入賬了，沒有做認(rèn)證！假如21年2月份以后不做零申報(bào)還可以認(rèn)證抵扣嗎？

王超老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-11 17:08

你好。可以的。但是你這個(gè)就要把12月的成本挪到現(xiàn)在了

小采追問

2021-01-11 17:11

不是購(gòu)買材料的！是費(fèi)用票

王超老師解答

2021-01-11 17:12

你好，你不是說認(rèn)證的發(fā)票嗎。這個(gè)是專票的。稅務(wù)局不考慮你是材料還是費(fèi)用的，只看你的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的

小采追問

2021-01-11 17:16

老師！我要做跟以前相反的分錄調(diào)整，再重做賬務(wù)處理，是嗎？

王超老師解答

2021-01-11 17:17

你好，是的，這個(gè)要重新賬務(wù)處理的

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