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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2016-10-08 15:23

老師，我們是小規(guī)模納稅人，建賬一段時間了，我剛接手，前期的會計沒有做賬就報了季報，我現(xiàn)在要把前期的憑證補制出來，可是這樣的話跟她報稅的報表對不上，這個季度我按9月31號搜的外帳賬面數(shù)據(jù)填寫可以嗎？

高高的荷花 追問

2016-10-08 15:29

前面季度的不一致，這個季度一致可以嗎？3月6月都沒有收入，都是0申報。如果說要一致的話也沒辦法調(diào)了，還是說我要倒擠出費用，根據(jù)報表入賬？

鄒老師 解答

2016-10-08 15:15

你好，需要做相應 的賬務處理的
借；庫存現(xiàn)金，預付賬款等科目    貸；銀行存款

鄒老師 解答

2016-10-08 15:26

你好，需要把稅局數(shù)據(jù)與財務報表的數(shù)據(jù)一致的

鄒老師 解答

2016-10-08 15:30

你好，這個季度是數(shù)據(jù)做調(diào)整，會與本季度的數(shù)據(jù)不一致，但是調(diào)整之后的利潤表數(shù)據(jù)與所得稅申報表數(shù)據(jù)需要做到一致

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相關問題討論
你好，需要做相應 的賬務處理的 借；庫存現(xiàn)金，預付賬款等科目 貸；銀行存款
2016-10-08 15:15:47
會計期末無余額的賬戶有 A主營業(yè)務成本B所得稅費用 C應交稅費D投資收益 答案是abd 為什么~~~~~~~~~~
2015-10-29 17:21:52
同學，你好 你是要問什么呢？
2021-05-04 10:38:23
你好，同學。 這兩個 賬戶是要一致的
2019-12-19 10:26:06
你好，具體是什么科目只有借方余額？
2019-10-28 17:14:53
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