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吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-10-08 15:09

沒有看到。我交接過來的時候，前會計就只跟我說紅字余額還有11500.

夏序 追問

2016-10-08 15:10

是小規(guī)模

夏序 追問

2016-10-08 15:10

是小規(guī)模

吳月柳 解答

2016-10-08 15:05

那你看你的申報表上有沒這個稅額留抵？沒有限制的

吳月柳 解答

2016-10-08 15:09

你是一般納稅人還是小規(guī)模呢？

吳月柳 解答

2016-10-08 15:11

那你申報時直接減去就可以了

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相關問題討論
那你看你的申報表上有沒這個稅額留抵？沒有限制的
2016-10-08 15:05:50
可以，沒有期限的。
2016-10-08 15:13:47
企業(yè)可以根據(jù)下面的規(guī)定填開《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》申請開具紅字發(fā)票，申請時間不受限制。 增值稅一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票(以下簡稱“專用發(fā)票”)后，發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應稅服務中止等情形但不符合發(fā)票作廢條件，或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓，需要開具紅字專用發(fā)票的，按以下方法處理： (一)購買方取得專用發(fā)票已用于申報抵扣的，購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)(以下簡稱“新系統(tǒng)”)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(以下簡稱《信息表》，詳見附件)，在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息，應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出，待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后，與《信息表》一并作為記賬憑證。 購買方取得專用發(fā)票未用于申報抵扣、但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的，購買方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息。 銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方，以及購買方未用于申報抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的，銷售方可在新系統(tǒng)中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息。 (二)主管稅務機關通過網(wǎng)絡接收納稅人上傳的《信息表》，系統(tǒng)自動校驗通過后，生成帶有“紅字發(fā)票信息表編號”的《信息表》，并將信息同步至納稅人端系統(tǒng)中。 (三)銷售方憑稅務機關系統(tǒng)校驗通過的《信息表》開具紅字專用發(fā)票，在新系統(tǒng)中以銷項負數(shù)開具。紅字專用發(fā)票應與《信息表》一一對應。
2019-01-20 11:45:32
可以，沒時間限制，主要根據(jù)業(yè)務實質。
2017-03-21 12:08:55
正常來說這個不是開紅字發(fā)票的范圍，不能開，不過你可以找一下你專管員看看能不能開。按你專管員說的操作就可以
2019-12-21 11:02:40
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