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小云老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2021-01-11 13:06

你好，這些金額當中是不是有和不動產相關的呢？

復雜的項鏈 追問

2021-01-11 13:08

沒有啊，除了固定資產沒有其他的

小云老師 解答

2021-01-11 13:10

如果沒有不動產的話，你這樣填列是沒有問題的，你點一下確定看能不能保存申報，如果不行的話，去大廳消除一下異常。

復雜的項鏈 追問

2021-01-11 13:11

老師普票應該填在第二列第三行吧，不應該填第十行??？

復雜的項鏈 追問

2021-01-11 13:12

就是102970.29那個數據

小云老師 解答

2021-01-11 13:13

沒有超過30萬的話，是填在第十行，然后合計超過30，也就是不免稅的，是填在第三欄。

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相關問題討論
你好，這些金額當中是不是有和不動產相關的呢？
2021-01-11 13:06:46
您好，第9 10行的開票數據是開的普票嗎？
2021-01-11 14:04:13
借：其他應收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000
2017-09-27 10:28:55
同學好，沒超9萬元填寫在第10行其中：小微企業(yè)免稅銷售額
2019-01-18 12:13:16
你這個申報表和這個提示你錯誤這個不相符，上面顯示你們有核定銷售額一欄，但是你申報表沒有這個欄次，你明天問下你稅局看是啥情況，是后臺系統(tǒng)出狀況嗎。
2018-10-18 17:11:27
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