朱 追問

2021-01-11 10:02

哦，老師，月末統(tǒng)計(jì)是什么的對(duì)賬呀，我沒有利用過，老師教教我，

成老師 解答

2021-01-11 10:07

是和賬上應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)賬

朱 追問

2021-01-11 10:28

我認(rèn)證了一部分，也抵了一點(diǎn)點(diǎn)，這個(gè)勾稽公式是怎樣的？電子稅務(wù)局?jǐn)?shù)+留抵+抵扣=所有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票數(shù)，對(duì)嗎？

成老師 解答

2021-01-11 10:30

同學(xué)你好 認(rèn)證一部分抵了一點(diǎn)點(diǎn)是什么意思呢？
電子稅務(wù)局的數(shù)就是你認(rèn)證的數(shù)。

朱 追問

2021-01-11 11:52

比如我上個(gè)月認(rèn)證了1萬元，本月銷售抵扣了5000元，我那公式對(duì)嗎，您幫我更正下

成老師 解答

2021-01-11 13:11

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅等于電子稅務(wù)局認(rèn)證發(fā)票數(shù)；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅等于開票系統(tǒng)本月開具增值稅發(fā)票的銷項(xiàng)稅額。


電子稅務(wù)局?jǐn)?shù)+留抵+抵扣=所有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票數(shù) 你這個(gè)公式我真的不太明白什么意思。是比如10張發(fā)票，你只認(rèn)證了6張，做賬6張，剩下4張沒有認(rèn)證放在手里也不做賬嗎？

朱 追問

2021-01-11 13:16

留抵?jǐn)?shù)+已抵扣數(shù)+月末電子稅務(wù)局統(tǒng)計(jì)數(shù)=所有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票數(shù)，對(duì)嗎？月末電子稅務(wù)局統(tǒng)計(jì)數(shù)，就是開出的專用發(fā)票，（手上有的，加上供應(yīng)商開出來還沒有到手上的）。對(duì)嗎？辛苦老師。

成老師 解答

2021-01-11 13:19

同學(xué)你好，電子稅務(wù)局抵扣，不是應(yīng)該發(fā)票到手上了才選擇抵扣的嗎？

成老師 解答

2021-01-11 13:22

比如我上個(gè)月認(rèn)證了1萬元，本月銷售抵扣了5000元，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅等于1萬元，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅等于5000元。


“月末電子稅務(wù)局統(tǒng)計(jì)數(shù)，就是開出的專用發(fā)票（手上有的，加上供應(yīng)商開出來還沒有到手上的）”電子稅務(wù)局申報(bào)抵扣的統(tǒng)計(jì)數(shù)應(yīng)該是1萬元。