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送心意

微微老師

職稱： 初級會計師,稅務師

2021-01-10 16:24

您好，不需在季度申報表上填寫

程煜婷 追問

2021-01-10 16:25

那怎樣來抵扣

微微老師 解答

2021-01-10 16:26

你不是計入了費用了嗎？已經(jīng)在利潤總額中減去了

程煜婷 追問

2021-01-10 16:29

我們是核定征收的

微微老師 解答

2021-01-10 16:30

您好，核定征收，也就不需要抵減這些費用的呢

程煜婷 追問

2021-01-10 16:31

意思現(xiàn)在就不能抵扣了？如果之后改成查賬征收了呢？

微微老師 解答

2021-01-10 16:31

查賬征收才可以抵扣的

程煜婷 追問

2021-01-10 16:40

好的，謝謝了

微微老師 解答

2021-01-10 16:42

 不客氣，祝您工作順利，身體健康，如果解答了您 的問題，麻煩給個五星好評喲，比心，謝謝啦。

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相關問題討論
您好，是的，把第三季度的加速折舊補進去
2020-12-15 12:54:02
你好 可以這么填寫的
2020-12-15 13:03:12
咨詢這個咨詢金稅熱線吧
2017-04-25 09:51:58
同學，不可以的，當月申報。
2019-04-10 15:40:13
納稅人享受財稅〔2014〕75號、財稅〔2015〕106號、財稅〔2018〕54號等相關文件規(guī)定固定資產(chǎn)優(yōu)惠政策的，應按以下原則填報： （1）自該固定資產(chǎn)開始計提折舊起，在“稅收折舊”大于“一般折舊”的折舊期間內，必須填報本表。 稅收折舊是指納稅人享受財稅〔2014〕75號、財稅〔2015〕106號、財稅〔2018〕54號等相關文件規(guī)定優(yōu)惠政策的固定資產(chǎn)，采取稅收加速折舊或一次性扣除方式計算的稅收折舊額；一般折舊是指該資產(chǎn)按照稅收一般規(guī)定計算的折舊金額，即該資產(chǎn)在不享受加速折舊情況下，按照稅收規(guī)定的最低折舊年限以直線法計算的折舊金額。 固定資產(chǎn)稅收折舊與會計折舊一致的，納稅人不涉及納稅調整事項，但是涉及減免稅核算事項，在月（季）度預繳納稅申報時，需計算享受加速折舊優(yōu)惠金額并將有關情況填報本表。 固定資產(chǎn)稅收折舊與會計折舊不一致的，當固定資產(chǎn)會計折舊金額大于稅收折舊金額時，在月（季）度預繳納稅申報時不進行納稅調增（相關事項在匯算清繳時一并調整），但需計算享受加速折舊優(yōu)惠金額并將有關情況填報本表；當固定資產(chǎn)會計折舊金額小于稅收折舊金額時，在月（季）度預繳納稅申報時進行納稅調減，同時需計算享受加速折舊優(yōu)惠金額并將有關情況填報本表。 （2）自固定資產(chǎn)開始計提折舊起，在“稅收折舊”小于等于“一般折舊”的折舊期內，不填報本表。 固定資產(chǎn)本年先后出現(xiàn)“稅收折舊大于一般折舊”和“稅收折舊小于等于一般折舊”兩種情形的，在“稅收折舊小于等于一般折舊”折舊期內，仍需根據(jù)該固定資產(chǎn)“稅收折舊大于一般折舊”的折舊期內最后一期折舊的有關情況填報本表，直至本年最后一次月（季）度預繳納稅申報。 （3）本表第5列僅填報納稅調減金額，不得填報負數(shù)。 （4）以前年度開始享受加速折舊政策的，若該固定資產(chǎn)本年符合第（1）條原則，應繼續(xù)填報本表。
2019-01-04 15:44:48
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