董小曾 追問(wèn)

2021-01-10 11:23

平的，我就是擔(dān)心，這一次申報(bào)少了那么多，和之前申報(bào)的數(shù)字矛不矛盾

maize老師 解答

2021-01-10 11:31

你這個(gè)要是都清理 可以，你這個(gè)需要做賬，不是直接就全部都改為0 ，有賬，打算注銷可以，

董小曾 追問(wèn)

2021-01-10 11:39

是的，因?yàn)檫@個(gè)是保公司的，我現(xiàn)在補(bǔ)賬之后是什么都沒(méi)有了

董小曾 追問(wèn)

2021-01-10 11:42

老師，，你好

maize老師 解答

2021-01-10 11:44

補(bǔ)賬？？那之前申報(bào)都是虛的？？需要去更正申報(bào)才可以，要不稅局查之前，你這個(gè)都沒(méi)有賬，有數(shù)據(jù)，稅局會(huì)有罰款的，

董小曾 追問(wèn)

2021-01-10 11:50

老師，這個(gè)不可以合理的清掉嗎

董小曾 追問(wèn)

2021-01-10 11:51

老師老師

董小曾 追問(wèn)

2021-01-10 11:53

這個(gè)是之前她們隨便報(bào)的數(shù)字，我現(xiàn)在把賬補(bǔ)全，會(huì)被查嗎？

董小曾 追問(wèn)

2021-01-10 11:54

老師，還在嗎

maize老師 解答

2021-01-10 11:57

但是這個(gè)不是沒(méi)有數(shù)據(jù)嗎，需要去更正申報(bào) ，這個(gè)之前申報(bào)需要和賬上對(duì)上才可以

董小曾 追問(wèn)

2021-01-10 12:01

老師，不更正，明年是不是還會(huì)繼續(xù)存在的

董小曾 追問(wèn)

2021-01-10 12:02

老師，我們已經(jīng)去稅務(wù)局更正過(guò)一次，但是更正的是所得稅報(bào)表，沒(méi)有更正這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表

maize老師 解答

2021-01-10 13:15

......需要一起去更正和賬上保持一致才可以，要不后續(xù)稽查的時(shí)候發(fā)現(xiàn)不一樣有罰款風(fēng)險(xiǎn)

董小曾 追問(wèn)

2021-01-10 13:25

罰款會(huì)發(fā)多少啊

董小曾 追問(wèn)

2021-01-10 13:27

我在這里直接更改了，邏輯上有沒(méi)有問(wèn)題

maize老師 解答

2021-01-10 16:15

罰款看稅局，那是你們做賬 稅局不是時(shí)時(shí)監(jiān)控只有稽查查賬才情況

董小曾 追問(wèn)

2021-01-10 16:17

老師，如果我直接改了，邏輯上有沒(méi)有問(wèn)題

maize老師 解答

2021-01-10 16:21

直接改？那需要看你們系統(tǒng)支持不，
在“申報(bào)輔助功能”模塊中，選擇“申報(bào)錯(cuò)誤更正（財(cái)務(wù)報(bào)表）”。




2、選擇“受理日期”，“查詢”已申報(bào)信息。

董小曾 追問(wèn)

2021-01-10 16:47

就是，我期初數(shù)不變，把期末數(shù)直接按我實(shí)際的填，這樣邏輯有沒(méi)有問(wèn)題

maize老師 解答

2021-01-10 16:50

但是你這個(gè)前期都沒(méi)有賬，我說(shuō)是后續(xù)稽查有問(wèn)題 到時(shí)候，到時(shí)候稅局拿你們財(cái)務(wù)報(bào)表要看你賬，你到時(shí)候咋辦

董小曾 追問(wèn)

2021-01-10 17:05

這個(gè)是一個(gè)新公司，是19年11月份才成立的

maize老師 解答

2021-01-10 18:20

那你這個(gè)19年也是瞎填寫嗎？