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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

王超老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-10 10:07

你好，可以的。現(xiàn)在新的金蝶軟件會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目里面的

Ljmm 追問

2021-01-10 10:12

另請(qǐng)問下本月有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，可以不做分錄，直接進(jìn)行計(jì)算減后按未交增值稅進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)嗎？多謝

王超老師 解答

2021-01-10 10:14

可以的，我自己是拿到進(jìn)項(xiàng)，不認(rèn)證也不抵扣，等到下個(gè)月再進(jìn)行賬務(wù)處理的

Ljmm 追問

2021-01-10 10:25

我是當(dāng)月抵扣的，也可以計(jì)算后，直接進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)嗎

王超老師 解答

2021-01-10 10:27

你好，不可以的。因?yàn)槟阋呀?jīng)抵扣了，那么你的賬跟申報(bào)表的數(shù)值就不一樣的

Ljmm 追問

2021-01-10 11:59

好的，我再補(bǔ)寫下分錄

Ljmm 追問

2021-01-10 12:03

另再問下，申報(bào)所得稅表時(shí)，本年累計(jì)數(shù)是指申報(bào)時(shí)間接點(diǎn)以前的全部數(shù)嗎？

王超老師 解答

2021-01-10 12:33

你好,不是的,是完整的一整年的

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你好，可以的?，F(xiàn)在新的金蝶軟件會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目里面的
2021-01-10 10:07:46
所得稅的申報(bào)是按1-6月的收入成本申報(bào)的
2020-07-14 10:00:53
這個(gè)可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，需要繳納所得稅的
2020-07-13 11:01:59
你申報(bào)的時(shí)候也需要彌補(bǔ)虧損才行
2022-04-13 14:43:15
你好，不可以，這樣會(huì)導(dǎo)致數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系不對(duì)?
2022-04-19 13:53:21
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