maize老師 解答

2021-01-09 15:00

你們是勞務(wù)公司吧這個(gè)，這勞務(wù)是你們員工吧？

木子 追問(wèn)

2021-01-09 15:03

老師，這樣還是掛其他應(yīng)付款嗎

木子 追問(wèn)

2021-01-09 15:03

但是這些錢已經(jīng)支付了

木子 追問(wèn)

2021-01-09 15:08

我們就是勞務(wù)公司，這個(gè)錢我們已經(jīng)支付了的

maize老師 解答

2021-01-09 15:10

委托購(gòu)買方支付 你們支付給購(gòu)買方嗎，借其他應(yīng)付款 貸銀行，

木子 追問(wèn)

2021-01-09 15:56

不是的，老師，是本來(lái)購(gòu)買方就要給我們，可是人工這一塊我們簽了委托支付，我們提供工資表給他們，她們就直接付給人工了

maize老師 解答

2021-01-09 16:16

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬，貸應(yīng)收賬款，

maize老師 解答

2021-01-09 16:18

是不是你們給對(duì)方提供勞務(wù)，這樣吧？

木子 追問(wèn)

2021-01-09 23:30

是的，老師

木子 追問(wèn)

2021-01-09 23:31

因?yàn)橘~就直接沒(méi)從我們公司走，也沒(méi)給我們轉(zhuǎn)

木子 追問(wèn)

2021-01-09 23:33

老師，貸，應(yīng)收賬款，那前面是不是有確認(rèn)收入的分錄

maize老師 解答

2021-01-09 23:42

這個(gè)是沖掉應(yīng)收這個(gè)，

maize老師 解答

2021-01-09 23:43

本來(lái)應(yīng)該你們收取支付出去，現(xiàn)在沒(méi)有，所以沖掉應(yīng)收

木子 追問(wèn)

2021-01-10 09:42

那應(yīng)收出現(xiàn)負(fù)數(shù)了呀，這樣的話

maize老師 解答

2021-01-10 09:46

你沒(méi)有做收入嗎，？你對(duì)這個(gè)收取服務(wù)費(fèi)，和這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)工資應(yīng)該價(jià)稅合計(jì)做，借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅， 

木子 追問(wèn)

2021-01-10 09:57

還沒(méi)有確認(rèn)收入的

maize老師 解答

2021-01-10 10:04

那先掛應(yīng)收 貸方或者是預(yù)收下面，后面沖掉這個(gè)，做收入